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临漳县人民政府关于2017年上半年财政预算执行情况的报告

发布时间:2017-08-20
  

  ——2017年8月在县十届人大常委会第次会议上

  临漳县财政局局长  郭晓光

主任、各位副主任、各位委员:      我受县政府委托,向本次会议报告县人民政府关于2017年上半年财政预算执行情况,请予审议。      一、上半年财政收支情况

  

  

  今年以来,面对复杂严峻的宏观经济形势和繁重的改革任务,财政部门坚持牢牢把握“稳中求进、改革创新”工作总基调以开展“一问责八清理”和机关作风整顿优化营商环境为契机,认真贯彻落实县委、县政府各项决策部署和十届人大次会议决议,努力发挥财政职能,全力组织财政收入,保障全县经济社会发展的资金需求,上半年预算执行情况总体良好,为完成全年预期目标奠定了坚实基础

  (一)预算收支基本情况

  1.一般公共预算收支执行情况。经县十届人大次会议批准,2017年全县财政收入预算安排66458万元,1-6月份累计完成39261万元,占年初预算的59.1%,同比增长32.2%,收入增速居全市第;公共财政收入预算安排39926万元,1-6月份累计完成24831万元,占年初预算的62.2%,同比增长28.9%,增速居全市第按征收部门分,国税局完成16973万元,占年初任务33458万元的50.7%,同比增长9.2%;地税局完成14357万元,占年初任务23000万元的62.4%,同比增长54.1%;财政部门完成7931万元,占年初任务10000万元的79.3%,同比增长63.4%。耕地占用税和契税完成4045万元,占年任务6000万元的67.42%,同比增长59.2%。

  全县地方公共财政预算支出年初安排182094万元。1-6月份累计支出101879万元,完成支出预算的53.9%,同比减少227万元,下降0.2%,综合支出进度全省排名29位。部分民生支出完成情况:教育支出23978万元,增长10.4%;社会保障与就业支出15981万元,增长30.8%医疗卫生与计划生育支出18052万元,下降8.2%节能环保支出474万元,下降43.4%城乡社区支出1438万元,下降83.5%;农林水支出14535万元,增长7.7%;交通运输支出2978万元,下降30.7%;住房保障支出244万元,下降81.4%

  2.政府性基金预算收支执行情况。1-6月份,全县政府性基金收入累计完成10666万元,同比增长153.3%;其中,国有土地使用权出让收入10077万元,增长260.8%。1-6月份,全县政府性基金支出累计完成9379万元,同比增长14.2%其中,国有土地使用权出让收入支出7156万元,增长21.7%

  3.社会保险基金预算收支执行情况。1-6月份,全县社会保险基金收入完成41034万元,占年初预算的44.3%。社会保险基金支出19337万元,占年初预算的21.6%。

  上半年预算执行主要特点

  一是财政收入稳中向好。全年财政收入总量预期目标为66458万元,按时间进度上半年应完成33229万元,实际完成39261万元,超额实现了任务目标。从增幅看,1-6月份,全县一般公共预算收入增长28.9%,比年初计划增幅高15.3个百分点,已连续4个月高于年初计划。从进度看,全县一般公共预算收入完成预算的62.2%,超过序时进度12.2个百分点。上半年在受“营改增”影响、收入任务艰难、国家税费减免政策不断出台的情况下,财税部门通力协作,克服困难,夯实责任,确保了财政收入在连续多年高幅增长的基础上,全部收入和公共财政收入顺利实现首季“开门红”、半年“双过半”的目标。

  二是非税收入增长较快。1-6月份,全县非税收入完成7931万元,增长63.4%。其中,罚没收入增长54.5%、国有资产有偿使用收入增长534.9%、行政事业性收费收入增长172.1%。非税收入增长较快的主要原因是新增建设用地土地有偿使用费基金转列一般公共预算,非税收入相应增加2418万元。

  三是重点支出得到较好保障。从财政对民生支出的保障看,教育、社会保障与就业、农林水事务等民生支出同比增长10.4%、30.8%和7.7%,占财政总支出比重为53.4%,民生保障能力不断增强。1-6月份,财政在硬性增支多、压力大、调度难的情况下,支出安排体现了公共财政和集中财力办大事的原则,在确保全县公教人员工资发放和机关运转以及社会保障等民生资金需要的同时,还多方筹措落实资金1.2亿元,用于教育园区占地补偿、第一中学新建教学楼工程、南水北调配套水厂设备采购及安装招标、博物馆园林工程项目、灾后修复基础设施、邺都工业园区民有渠管网工程、邺都工业园区纵一街路管网、玄武路和水利防洪、调蓄、灌溉工程等政府关注、群众关心的重点项目,有效保障了全县重点建设支出和社会经济发展的需要。

  二、上半年重点工作完成情况

  上半年财政预算执行中,政府始终把财政工作放在突出位置,服务发展担当有为,取得了来之不易的成绩。一是强化征管求突破创造性开展综合治税工作,建立了社会多部门协作的综合治税体系,通过开展“发票摇奖”活动完善财政与税务等部门的联动征管、税源跟踪服务和协税护税机制优化服务和效果,并及时召开联席会议,研究解决税费征管工作中遇到的困难和问题。同时,加大对重点税种、重点行业、重点企业的税源稽查,开展了城镇土地使用税清理、房地产和建筑行业税收清理、以控税和财政源头控税等增加税收,上半年,依托综合治税信息平台查补税款1700万元;通过扩大非税收入管理覆盖面,进一步强化财政票据源头控税作用,抓好“以票管收”和“票款分离”,确保了非税收入的应收尽收。二是调控职能有效发挥。上半年全县各项重点支出8.5亿元,财政因地制宜选准支持方向和重点,统筹财政资金,在扶持中小企业、项目占地补偿、完善交通网络、生态环境治理、县城基础设施建设等方面加大投入,推动了县委、县政府各项重大部署的有效落实。三是全力引资促进发展。坚持招商引资作为财政工作的“一号工程”建立与省厅工作对接机制,及时、全面掌握上级财政资金分配政策和动向,与各部门单位密切配合,积极申报争取既符合中央和省投资方向,又能有效带动社会投资和引导相关产业发展、改善民生的重大项目,上半年争取各类财政性资金13.74亿元,同比增长5.9%,有效缓解了我县财政压力和困难,增强了财政调控保障能力。四是压减支出保障重点。为应对财政收支平衡的艰巨性和全县繁重的建设筹资任务,财政严格按照人大批准的年度预算,坚持把过紧日子的思想、勤俭办事业的原则和厉行节约的各项政策规定认真落到实处,坚持把支出预算打紧打实,“调优支出、加强调度、保重压轻、办急放缓”,并通过加强全县政府实际租用土地面积、行政事业单位国有资产和财政供养人员专项清理核查及动态监控等手段,大力控制压减一般性支出,深入挖掘节支潜力,集中资金突出保障了关系全县发展、改革、和谐大局的重点支出需要。五是PPP模式稳步推进。充分发挥PPP项目模式优势,积极引进社会资本参与项目建设。在财政部PPP综合信息平台公示项目8个,总投资26.9亿元,涵盖了市政工程、养老、能源、教育4大行业,其中教育园区PPP项目先后接洽了中海外智慧城市科技有限公司、河北建工集团与冀财公共事业投资有限公司、山西四建有限公司等多家企业,教育园区PPP项目落地、签约推进顺利。六是简化资金拨付流程发挥资金效益,改革简化财政资金拨付程序,印发了《关于规范财政资金审核拨付流程的意见》,进一步明确了各类资金拨付流程;落实预算单位主体责任,推进国库管理改革创新,财政资金支付方式从2017年起,除工资外全部进行一般授权支付;全县预算单位实现联网,可在本单位办理财政业务,简轻了单位负担。财政监管力度加大按照《临漳县“一问责八清理”专项行动暨基层“微腐败”专项整治实施方案》和《临漳县设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作方案》要求,对全县行政事业单位财政专项资金使用及财经纪律执行情况进行了专项清理,通过开展全面清理、自查自纠、重点检查等工作,上半年共清理违反财经纪律问题114件,涉及金额218.2万元。节支改革稳步推进。着眼于财政管理的科学化、精细化,财政改革进一步深化,运行机制日趋完善。国库集中支付电子化、收支两条线管理进一步规范和加强,对财政资金节约和安全运行发挥了很好的监控作用;政府采购电子化实施力度进一步加大建立以财政为主,纪检、审计等部门共同组成的监督机制,提高了采购的透明度。上半年共审批政府采购项目62个,实现采购金额1.35亿元节资率13%提高了财政资金的使用效益。着力完善投资评审机制。推动财政投资评审工作向城市基础设施建设、水利、交通、综合开发、园林绿化、建设项目征地补偿等领域拓展,先后对教育园区新建道路与排水、蓝宝重工、城区基础设施维修等96个项目进行评审,评审金额1.4亿元,审减资金2410万元,审减率达17.2%,有效节约了财政资金农业农村支持力度加大。筹资1.4亿元,用于“一事一议”财政奖补、退耕还林、安全饮水、农村环境整治等,促进了我县城乡协调发展,改善了农村生活环境;筹资9400万元,重点实施了农田水利重点县、粮食高产示范区建设,以及农业开发土地治理、生态农业、农作物抗旱救灾及农业产业化经营等项目,促进了我县农业增效及产业结构调整。队伍建设不断加强。围绕“建一流队伍,树良好形象”这一目标,结合机关作风整顿、“一问责八清理”和“两学一做”学习教育活动的开展把干部队伍建设作为推进各项工作的主旋律,加强了财政干部业务培训、政治思想和职业道德教育,提高了财政人员的业务能力,办事效率,不断增强凝聚力和战斗力。上半年,联合市第一财校举办了财政干部业务知识培训班,进一步提升了干部队伍的综合素质履职能力。同时,还先后制定了《晨会制度》《政务公开》、《政执法公示》等规章制度和工作手册,逐步健全的《年度目标考核责任制》、扁平化管理制度“四色”管理工作法》,使各股室、财政所各岗位职责清晰,目标明确,形成了人人努力工作,个个争先创优的良好氛围。

  三、当前财政运行中面临的主要问题

  总的看,上半年财政工作遇到的困难比预料的要大,取得的成绩来之不易,这主要得益于县委、县政府的科学决策、正确领导,得益于各级各部门的理解配合、全力支持。与此同时,我们必须清醒地认识到当前财政运行和工作中存在的尖锐矛盾和突出问题。下半年,整体财政形势依然不会出现根本改变,而调资、民生各项事业投入等增支政策接连出台并要求兑现到位,收支矛盾更加尖锐。全年工作目标能不能按期实现,都要看后半年的努力成果。从掌握的信息分析,下半年面临的形势集中表现在“收入难、支出紧、需求硬”三个方面。

  收入难:表现为经济拉动力弱,增收压力大。下半年,影响财政增收的因素:一是宏观经济依然存在下行压力。多种矛盾聚合,经济运行走势分化,下行压力仍然较大;二是新增税源实现税收慢。受大环境影响,我县新建项目投资整体力度不大,建设周期拖长,多数项目离投产达效、实现税收还有较远的距离。

  支出紧:表现为财政库款紧张,支出压力大。上半年财政增收困难,收入不能均衡入库,一度造成财政“无收可入、无款可支”的困难局面。最紧张的时候,库款只有300万元,而当期急需拨付资金9000万元,8300万元的资金缺口只能靠向省争取调拨资金解决一部分,优先保障民生资金支付。下半年,各项重点建设要完成年度任务,必然加快施工进度,对资金的需求将更大、时间更紧迫。

  需求硬:表现为需求刚性不减,保障压力大。下半年,既要落实县委、县政府重大决策部署,保重点支出、保重点建设、保民生改善,又要完成调整工资标准等改革,每一方面都需要大量的资金投入,需求都是政策性、刚性的财政的重负可想而知。

  四、下半年财政工作重点

  鉴于目前财政面临的严峻形势,下半年,财政部门将围绕县委、县政府总体工作要求,针对当前和今后一个时期存在的困难和问题,继续深化财税改革,强化工作措施,确保完成县十五届人大一次会议确定的全年财政收支目标任务。

  (一)挖潜堵漏增收,做大收入“蛋糕”。要按照“稳中求进、好中求快”的总体思路,坚持把组织收入作为贯穿全年的中心任务、首要使命、政治责任,围绕既定目标,精心组织收入。一是强化财税等部门协作配合,加强经济运行和收入调度分析,形成抓收入合力,千方百计保增长;依法加强税收和非税收入征管,认真落实各项税费征管措施,落实完善好税源动态监控机制和财税收入激励机制,积极推进综合治税,严格税收执法,加大纳税评估、税务稽查、清缴欠税的力度,提高税收及非税收入征管质量和效率,挖掘增收潜力,做到应收尽收,确保完成全年收入目标。二是发挥财税体制、政策、资金的调控作用,努力争取上级资金支持,积极推进项目建设和产业调整;认真落实国家出台的各项税费政策措施,加大对现有产业和企业的扶持力度,培财源、增后劲;加大财政相关资金和资源的整合力度,统筹财力重点扶持基础设施建设,搭建招商平台,创优经济发展的良好环境,为财政增收奠定坚实的财源基础。三是继续深化财税体制改革,建立健全末位通报、考核奖惩等推进机制,确保财政收入三季过七五、四季完全年目标顺利实现。

  (二)优化支出结构,助推经济发展。全面落实省政府确定的节俭和控制支出措施,牢固树立依法理财和过紧日子思想,严格按照人大批准的年度预算,严把预算关口、严控经费支出、严压专项支出,以保证紧迫的必保支出需要;进一步优化支出结构,合理调度资金,集中财力保工资发放、保正常运转、保社会稳定,保全县重点项目建设及各项民生支出,全力促进社会和谐,更好地服务全县经济社会发展。

  (三)深化财政改革,激发工作活力。顺应新形势需要,坚持以改革破解发展难题,不断推进和完善国库集中支付、绩效预算、国有资产监管、PPP模式运作等多项改革,以管理促规范、提效率、保安全。按照省厅部署,进行设备更新,推广运用预算单位网上支付系统,进一步规范财政资金支付;按照“先易后难、稳步实施”的原则和要求,重点围绕社会关注度高、影响力大、事关民生方面的支出项目推行绩效评价改革;持续推进国有资产监管改革,谋划实施行政事业单位公务仓建设,盘活现有资产,优化管理机制,服务经济发展;研究推广PPP模式,抓住财政部、省厅下发申报第四批国家示范项目通知的有利机遇,在市政公用设施、保障房和水污染防治、健康养老、能源、教育等公共服务领域组织项目谋划、申报和筛选,争取列入国家和省示范项目。

  )强化财政监督,提升资金绩效。进一步规范预算执行,重点加强对政府公共投资的监督检查和投资评审,切实提高财政资金使用效益;进一步提高运用信息技术加强财政监管的水平,完善财政专项资金即时分析监控系统,加大对专项资金和重点项目的监管力度,全面强化日常监督;积极推进财政政务公开,自觉接受监督,严肃财经纪律,坚决查处各类违反财经纪律的行为,不断提升依法理财、民主理财和科学理财水平。

  主任,各位副主任、委员,下半年财政预算收支任务仍十分艰巨,我们将在县委的正确领导和县人大的监督支持下,团结协作,攻坚克难,扎实工作,确保全年各项财政收支任务的全面完成,为促进我县社会和谐,加快建设邯郸东部经济社会强县步伐做出新的贡献。 

  以上报告,如有不妥,敬请批评指正。

  报告完毕。