欢迎访问临漳县人民政府门户网站!
政府预算
当前位置: 首页->财政预决算->政府预算

临漳县财政工作报告

发布时间:2017-03-15
  

  

 

临漳县财政工作报告

 

2017年2月26日在临漳县

第十五届人民代表大会第一次会议上

临漳县财政局局长   程利民

 

各位代表:

受县政府委托,我向大会报告临漳县过去五年财政预算执行情况、2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

过去五年全县财政预算执行情况

过去五年,我县财政工作在县委的正确领导和县人大、政协的监督指导下,县政府组织财税及有关部门紧紧围绕保增长、转方式、抓统筹、惠民生,深化财税改革,加强财政管理,优化支出结构,积极服务全县经济社会发展大局。五年来,公共财政保障能力不断提升,重大财税改革稳步推进,财政政策的综合调控能力不断增强,为全县经济社会发展提供了强有力的财力保障,圆满完成了县十四届人大各次会议确定的预算任务。

——过去的五年,是财政收支规模稳步提高的五年。五年来,政府及财税部门注重勤征细管,全力以赴抓收入。认真落实积极的财政政策,成功应对了各种不利影响,狠抓开源挖潜,强化收入征管,全力争取资金,始终将做大财政“蛋糕”、增强财政实力作为中心任务来抓,财政发展速度明显加快。五年间,全县财政收入总量、增幅和质量实现新突破,财政收入完成突破5亿元大关,由2011年的24322万元增加到2016年的55382万元,年均增长17.9%。其中,2016年税收收入完成46241万元,年均增长16.4%。全部财政收入五年累计完成21亿元,是上一个五年7.5亿元的2.8倍,年均增长24.3%,收入增幅和质量均为我县历史上增长最快、最好的时期。这五年,全县财政支出先后突破了10亿、20亿元大关,由2011年的11.9亿元增加到2016年的21.9亿元,年均增长12.6%。财政支出五年累计完成91亿元,是上一个五年40亿元的2.3倍,年均增长25.2%。财政实力的增强,为贯彻落实县委的重大决策部署,推动科学发展、富民强县,提供了更加充分的财力保障。

——过去的五年,是助推发展职能有效发挥的五年。五年来,财政科学顺应经济形势变化,始终突出加快发展、服务发展第一要务,在保工资、保运转基础上,做到了统筹兼顾,多方筹集资金大力支持全县经济社会发展。在服务重点项目建设和市政投入方面,累计投入资金153230万元,用于实施城市基础设施、公益设施建设和人居环境改善;筹资39282万元,用于兴建临邺大道、邯钢南扩、五粮液酒厂等重点工程,确保了一大批事关临漳长远发展的重大项目建设顺利实施,保障了全县社会经济快速发展需要。在支持农业农村发展方面,累计筹资21462万元,用于农村道路及村级组织建设、“一事一议”财政奖补、生态家园、安全饮水等工程,促进了我县城乡协调发展,极大改善了农村生活环境;投入32841万元,开展地下水超采治理。按照“节、引、蓄、调、管”治理思路,完善地下水管控体系,加快重点工程项目实施,形成“确权定价、控管结合、内节外引、综合施策”的治理模式,五年增加农业种植结构调整2.1万亩,推广节水小麦19万亩,实施高效节水工程6.6万亩、地表水节水工程8.8万亩;筹资16838万元,重点实施了粮食高产示范区、农业开发土地治理、退耕还林及农业产业化经营等项目,促进了我县农业增效、产业升级和结构调整。在支持教育文化等事业发展方面,累计投资220316万元,重点实施了义务教育经费保障、中小学布局调整及供暖工程、校舍维改及校安工程、职业教育基础设施和农村公共文化服务体系的建设等;筹资2731万元,用于落实农村义务教育债务的偿还与化解,促进了教育均衡发展。在支持政法部门提高履职保障能力方面,累计投资27100万元,用于实施政法经费保障、信访稳定支出以及解决企业社会遗留问题等,保障应急和公共安全,为维护安定、促进发展提供了保障。

——过去的五年,是民生保障能力不断增强的五年。五年来,财政强化兜底提标,突出保障重点,坚持让人民群众共享发展成果,着力保基本、兜底线、补短板、提水平,民生保障的力度逐年加大,覆盖范围越来越广。2016年用于民生的支出达17.6亿元,是2011年8.6亿元的2倍,有效解决了群众最现实的生活难、上学难和看病难等问题,群众的社会满意度和政府的公共服务水平有了明显提升。涉农补贴大幅增加,五年累计发放粮食直补、综合直补、良种补贴和农机具补贴等项资金37579万元,通过“一折通”方式,确保了涉农补贴规范高效发放;教育投入优先保障,经费及“两免一补”政策较好落实,全县中小学生全部免除了学杂费、免费提供了教科书,贫困寄宿生和普通高中、中职学校家庭困难学生还落实了生活补助,并且确保了全县中小学校教师绩效工资制度的落实;医疗保障实现全覆盖,医疗卫生体制改革扎实推进,基本药物零差率销售制度日趋完善;进一步完善社会保障政策体系,实施城乡居民基本医疗保险制度整合,推进社会救助资金整合,建立健全特困人员救助供养制度。职工医保、城镇居民医保、新农合三大医保制度全面实施,累计补偿资金127350万元,全县参保人数和实际补偿水平不断提高,农民参合率达到96%,农村合作医疗、城镇居民医疗保险财政补助标准由2011年人均200元提高到2016年的460元,全县公共卫生服务补助由人均25元提高为45元,免费为城乡居民实施了国家规定的公共卫生项目,实现了全县人人享有医疗保障的目标;社会保障水平稳步提高,离退休人员养老金连续十一年提高标准,就业再就业工作推进较好,民政优抚对象补助、城乡低保补助、五保户供养提标政策积极落实,社会保障制度初步覆盖城乡,保障性安居工程投入大幅提高。为城镇低收入困难家庭发放了廉租住房补贴,保证了全县社会低收入群体的基本生活需要;计生惠民投入不断增加,累计拨付资金2666万元,对全县符合政策的农村计生家庭实施了奖励扶持、育龄妇女提供了免费健康检查,并对符合计划生育条件的育龄妇女实行了“四术”免费、农村孕产妇住院分娩给予相关补助,体现了党和政府对群众健康的关心;可以说,我县财政各项民生投入和资金保障之实、力度之大、群众享受实惠之多,超出了任何时期。

——过去的五年,是财政管理改革不断创新的五年。五年来,财政坚持以改革破解发展难题,紧紧围绕上级财税改革部署,在全省多项重大改革中先行先试,积极创新、扎实推进,绩效预算、国库支付电子化、“营改增”、财政体制、基层财政建设等多项改革走在全省前列。其中,消化回收财政预算暂付款工作全省典型发言,行政绩效改革全省排位第一。

各位代表,五年来,我们围绕中心、奋发作为,坚决贯彻落实县委决策部署,坚持发展第一要务不放松,财政“国家治理基础和重要支柱”的职能作用有效发挥,财政收支规模持续扩大,公共财政保障职能不断增强,服务发展能力稳步提升,财政各项任务目标全面完成,有力促进了全县经济社会各项事业的发展。五年的发展成绩来之不易,五年的工作实践也使我们深深体会到:要做好新时期财政工作,必须坚持服务大局,紧紧依靠县委的正确领导,依靠人大、政协的监督支持;必须坚持发展要务,以建设邯郸东部强县为目标,持续实施“开放兴县、项目立县、民营活县、工业强县”战略,把抓好财源建设、促进财政增收作为经济发展的着力点,大力培植财源,做大总量、提高质量,夯实财政增收的基础;必须坚持以人为本,始终把维护好、实现好、发展好人民群众的根本利益作为财政工作的出发点和落脚点,增加民生投入,促进社会和谐;必须坚持改革创新,把创新作为推动财政发展的强大动力,立足于用改革的办法解决发展中的问题,着力促进财政经济持续健康发展。

在总结成效的同时,我们也清醒地看到,财政经济运行中仍存在一些不容忽视的问题。主要表现在:收入稳定增长的基础还不稳固,培植财源的任务非常艰巨;财政支出刚性增长,收支矛盾日趋尖锐;社会保障、公共服务水平相对不够高,与人民群众期盼还有一定差距;人均财力和支出水平还不够高,县乡财政仍然十分困难;公共财政体系还不够完善,科学化、精细化管理水平有待进一步提高等。上述问题,既是财政工作急需破解的难点,也是社会关注的热点,我们一定高度重视,进一步解放思想、改革创新,努力把各项工作做得更好。

关于2016年财政预算执行情况

(一)2016年一般公共预算收支完成情况。2016年全部财政收入年初预算安排51200万元,全年完成55382万元,占年初预算的108.2%,较上年增长23.5%。其中:地方一般公共财政收入完成35157万元,占年任务32600万元的107.8%,较上年增长21.9%。全部收入按征收部门划分完成情况是:国税局完成22430万元,占年任务(调整后)25831万元的86.8%,同比增长4.8%;地税局完成23811万元,占年任务(调整后)19369万元的122.9%,同比增长42.1%;财政部门完成9141万元,占年任务6000万元的152.4%,同比增长37.1%。

全县公共财政支出年初预算安排180702万元,执行中由于上级下达转移支付资金增加、新增债券和增加公开发行置换债券等因素,报经县人大常委会批准,公共财政支出预算调整为221365万元。全年公共财政预算累计支出214576万元,占调整预算的96.9%,同比增长5.6%,增支6154万元。

(二)2016年政府性基金预算收支完成情况。政府性基金收入12582万元,加上级补助收入11820万元和上年结余1238万元,财力合计25640万元。政府性基金支出22065万元,调出资金1659万元,2016年政府性基金预算收支结余1916万元。

(三)2016年社会保险基金预算收支完成情况。社会保险基金总收入59128万元,加上年结余38604万元,社会保险基金总支出57793万元,年终结余39939万元。2016年社会保险基金收支总体保持平衡。

未来五年财政工作规划及2017年预算安排

一、未来五年财政发展目标

未来五年,将是我县全面建设小康社会的关键时期,是加快建设邯郸东部强县步伐,夯实财政快速发展基础的关键时期。根据全县发展规划和县委的决策部署,今后五年我县财政工作的指导思想是:以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和十一次党代会精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、发展、开放、共享的发展理念,充分发挥财政“国家治理基础和重要支柱”职能作用,坚持以保障和改善民生为根本目的,立足当前、着眼长远,努力做大财政蛋糕,有效化解财政风险,构建适应和谐社会发展的现代财政制度,确保圆满完成“十三五”规划任务,为临漳实现“科学跨越、绿色发展”作出应有贡献。

未来五年财政工作的主要目标是:财政收入年均增长15%,力争五年之后,到2021年末达到10亿元;财政综合实力实现大步跨越,财政拮据状况有较大改善,公教人员工资能够兑现国家出台的有关政策;财政经济实现良性发展,财政保障能力显著增强、财政体制机制改革稳步推进、财政科学化精细化管理明显提升。

为扎实推动未来五年财政工作跨越式发展,我们的主要任务和工作措施是:

(一)抓争取发展,推动经济转型升级。积极研究国家、省市政策,对上争取政策、项目和资金要有新突破。及时兑现财政扶持资金,加大工业园区建设投入力度,支持高新技术产业发展,支持企业节能改造。加强县域经济发展调度资金使用管理,提高中小企业应急周转资金和中小实体经济发展资金使用绩效。落实好营改增、各项普遍性降税减费政策,切实减轻中小企业尤其是小微企业负担。

(二)抓收入征管,确保收入提质增效。密切关注经济发展形势和产业调整情况,掌握重点税源变动趋势,强化收入分析、预测和管控。完善征管手段,创新征管方式,进一步落实税收征管保障措施,调动部门、乡镇招商引资和协税护税积极性,依法依规征管,提高收入质量。认真做好财税收入进度、完成情况的目标考核,督促部门、乡镇发挥职能优势,形成“开源增收”合力。

(三)抓改革创新,激发体制机制活力。加快推进简政放权步伐,继续实施国库集中支付、政府采购、财政资金审批拨付、财政投资评审等“松绑瘦身、提速增效”改革。进一步完善部门预算改革,预决算公开实行全覆盖。积极盘活财政存量资金,加大财政专项资金整合力度。集中资金用于精准扶贫、精准脱贫。进一步完善国库现金管理,合理调节国库资金余额,防止把金融风险转化为财政风险。深化公务用车改革,支持养老金并轨等分配制度改革,继续做好“一事一议”财政奖补,支持涉农贷款风险补偿基金试点工作。

(四)抓依法行政,促进财税管理规范。继续加大新《预算法》的宣传力度,强化预算单位在编制部门预算中的主体责任,提高预算编制科学性和预算执行严肃性。继续实施预算绩效评价,强化财政监督与预算编制、执行的有效衔接。强化对部门执行预算法、会计法、政府采购法等财税法律法规的监督检查,开展财政专项资金、三公经费等专项检查,继续做好重点涉农专项资金专项整治工作,严肃财经纪律,强化责任追究。

(五)抓牢思想建设,全面落实从严治党。加强思想政治建设,把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神作为一项长期政治任务,落实到推动发展上,引导党员走在践行五大发展理念之先,为推动临漳实现“科学跨越、绿色发展”提供坚强的组织保证。严格落实全面从严治党责任制,切实履行主体责任,严守纪律,严管干部。狠抓意识形态工作。夯实主体责任,落实责任清单,建立长效机制,在“抓落实”上狠下功夫。狠抓作风建设,强化工作督查,按照考核细则,强化工作纪律,严格考核奖惩。进一步做好青年干部、青年人才的培养工作,为财政事业发展储蓄后备力量。

二、2017年财政预算安排

2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,也是深化财税改革、推进依法治国的关键之年,编制执行好2017年预算,做好各项财政工作,保持财政平稳运行意义重大。

(一)2017年预算安排基本原则。根据县委关于全县经济工作总体部署,2017年全县预算编制的基本原则是:围绕县委、县政府各项决策部署,继续实施积极的财政政策,立足新阶段,直面新问题,研究新举措,进一步深化财税体制改革,创新财政支持政策,发挥引导放大作用,着力促进经济增长,支持转型升级,保障和改善民生,防范运行风险,为实现临漳“科学跨越、绿色发展”提供坚实的财力支撑。

(二)全县财政预算草案。根据上述指导思想和2016年财政预算执行情况,充分考虑全县经济社会发展形势,本着与GDP等主要经济指标增幅相适应,综合分析各种增减收因素,2017年全县财政收入预算安排66458万元,较上年增长20%。其中:国税局安排33458万元,可比增长23.7%,地税局安排23000万元,可比增长19.7%,财政部门安排10000万元。

1、一般公共预算收入安排。县级公共财政预算收入安排39926万元,较上年完成增长13.6%。在县级财政预算收入安排中,分部门安排情况是:国税局10060万元,同比增长1.9%;地税局19866万元,同比增长23.1%;财政局10000万元,今年较去年同比增长9.4%。2017年全县财政支出预算,遵循“以收定支、量财办事、确保重点、收支平衡”的原则,按照“保工资、保运转、保民生”的支出顺序,依据当年收入加上级各项补助提供的可用财力,全县公共财政预算支出安排182094万元,与上年基本持平。

在县级一般公共财政预算支出安排中,按经济分类安排情况是:人员经费68375万元,占支出预算的37.6%。公用经费2776万元,占支出预算的1.5%。专项项目支出27174万元,占公共财政预算支出的14.9%。中央提前通知专款等项目支出63540万元,占支出预算的34.9%。预留支出安排17229万元,占公共财政预算支出的9.5%。预备费安排3000万元,占公共财政预算支出的1.6%。按功能分类安排情况是:一般公共服务支出安排19341万元;国防支出安排207万元;公共安全支出安排8979万元;教育支出安排55482万元;科学技术支出安排536万元;文化体育与传媒支出安排2282万元;社会保障和就业支出安排21511万元;医疗卫生与计划生育支出安排20264万元;节能环保支出安排992万元;城乡社区支出安排3240万元;农林水支出安排20553万元;交通运输支出安排3048万元;资源勘探信息等支出安排5681万元;商业服务业等支出安排573万元;国土海洋气象等支出安排511万元;粮油物资储备支出安排914万元;预备费安排3000万元;其他支出安排14856万元。全县一般公共预算安排,突出了民生财政和科学发展主基调,把公教人员和广大人民群众的切身利益放在优先保证的首要位置,并致力集中更多财力支持经济社会发展,充分体现了县委、县政府促进经济增长、结构调整、民生改善、社会和谐的科学理财观。

按照上述预算安排,县级公共财政预算收入安排39926万元,加税收返还5193万元和上级各项财力性补助73596万元以及专款63740万元,减专项上介361万元,测算可用财力为182094万元,支出安排182094万元,收支平衡。   

按照新的《预算法》要求,2017年实行全口径预算,将中央和市提前下达的专项资金编入当年预算,执行中,随着中央及市专项转移支付补助的增加还将有所调整。

2、政府性基金预算安排。2017年政府性基金预算收入安排25878万元。根据收支平衡原则,安排政府性基金预算支出25878万元。其中主要项目是:国有土地使用权出让收入安排支出24500万元,县城基础设施配套费安排支出600万元,电力附加费安排支出400万元。

3、社会保险基金预算安排。2017年社会保险基金收入预算安排105755万元,支出预算安排105755万元。根据各项基金收支测算情况,企业职工基本养老保险基金收入10006万元,支出安排15180万元;新型农村合作医疗基金收入34693万元,支出安排33683万元;生育保险基金收入112万元,支出安排40万元;城镇职工基本医疗保险基金收入4066万元,支出安排3313万元;城乡居民基本养老保险基金收入13738万元,支出安排10642万元,年末基金预算结余42895万元。

坚定信心,务求实效,确保完成2017年预算任务

2017年,我们将在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,坚决执行县委的各项决策部署,勇于改革创新,严格依法理财,强化执行管理,努力完成全年预算任务。

(一)抓收入,努力做大财政蛋糕。密切关注国家税制改革动态和走向,深入开展经济税源调研,加强重点领域、重点行业等税源的动态性分析,依法合规把握组织收入的力度、节奏和方向,确保收入可持续性。把综合治税作为组织收入的重要抓手,完善重点行业税负评估系统,有效堵塞收入漏洞;适时开展全县耕地占用税清理和土地使用税清理,结合住建部门通过处理违法建筑,清理违规建设新建住宅小区,增加契税收入;加大基金收入力度,严格按照年初预算确保足额征收到位;强化非税收入征缴,进一步加大专项收入、行政事业性收费等征管力度,加大向上争资力度,积极对接国家产业政策和投入方向,争取上级财政的更大支持。

(二)转方式,助力经济提质增效。围绕推进供给侧改革,创新财政支持方式,推动由直接投入向间接扶持、由资金扶持向机制引导转变。支持重大项目建设。加快推广PPP模式、发行企业债券、吸引社会投资等融资方式,推动产业结构调整。引导企业向园区聚集,集中财力支持园区工业产业集群。落实中央供给侧改革措施,增加必要的财政支出和投资,支持新兴产业发展,有效化解过剩产能,力促三产融合提升。

(三)调结构,统筹办好民生实事。进一步调整优化财政支出结构,将更多的财力用于改善民生,确保全县一般公共预算支出民生占比保持在70%以上。树立过“紧日子”思想,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制“三公”经费等一般性行政支出。足额安排资金,支持民生实事,有效解决群众生产生活困难。科学统筹财力,推广政府购买服务,不断加大教育、就业、医疗卫生、养老、社会救助等社会事业投入力度,促进基本公共服务均等化。

(四)推改革,释放财税机制活力。围绕建立现代财政制度,在体制机制、资金分配、理财思路、预算管理、风险防范以及财政监督等方面坚持改革创新,逐步构建和完善科学的财政管理体系。积极对接上级关于消费税、资源税改革等各项部署,扎实推进税收制度改革。完善政府预算体系,进一步编实编细“四本预算”,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算统筹力度。用活用好财政专项资金,创新资金分配使用方式,发挥市场机制和财政资金杠杆调节作用,提高财政资金使用效益。围绕规范编制预算、加快预算执行这个核心,建立健全盘活财政存量资金的长效机制。扩大预算绩效管理范围,建立健全第三方评价机制,加强绩效评价、监督检查和审计结果的运用。

(五)重法治,提高财政管理水平。加强政府性债务管理,严格实行债务限额控制,将地方政府债务纳入预算管理。做好置换债券和新增债券转贷工作,确保债务资金用于公益性支出。探索建立政府债务风险预警、应急处置和绩效考核问责机制,督促各级有序化解存量债务。严肃财经纪律,强化对财政收支活动监督检查,对违反财经纪律的行为保持高压态势,严肃追究责任,规范财经秩序。加强制度建设,继续完善政府采购、投资评审、国库集中支付、财政票据制度体系,确保财政资金规范安全高效运行。严格遵循《预算法》,贯彻落实人代会对财政预算草案作出的决议,强化预算执行刚性约束。认真落实《临漳县乡镇财政管理条例》,进一步加强乡镇财政资金监管,提升乡镇财政规范化精细化管理水平。继续落实好日常备案和专题报告制度,及时高效办理人大代表建议和政协委员提案。建立透明预算制度,全面公开除涉密信息以外的所有财政信息,主动接受社会各界监督。

各位代表,新的一年财政工作任务艰巨,我们将在县委的正确领导下,在县人大、政协的监督支持下,认真落实本次大会决议和要求,以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措,全面完成年度预算任务,为早日建成富强美丽、文明幸福的新临漳奠定坚实的基础!

 

 

 

表1

 

2016年县级一般公共财政预算收入完成情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目名称

预算数

实际

完成数

占预算(%)

比上年

增长(%)

 

公共财政收入合计

32600

35157

107.84

21.92

 

一、税收收入

26600

26016

97.8

17.36

 

增值税

5175

5384

104.04

48.20

 

营业税

10363

3755

36.23

-60.22

 

企业所得税

1518

1350

88.93

1.28

 

个人所得税

414

246

59.42

-29.31

 

资源税

 

10

 

 

 

城市维护建设税

940

881

93.72

4.01

 

房产税

330

394

119.39

31.33

 

印花税

380

360

94.74

2.86

 

城镇土地使用税

1850

1696

91.68

22.54

 

土地增值税

1630

875

53.68

-51.87

 

车船税

2000

5646

282.3

1160.27

 

耕地占用税

1200

4995

416.25

219.78

 

契税

800

424

53

-39.94

 

二、非税收入

6000

9141

152.35

37.07

 

专项收入

1570

889

56.62

15.30

 

行政事业性收费收入

2030

2684

132.22

5.59

 

罚没收入

2000

3754

187.7

93.80

 

国有资源(资产)有偿使用收入

300

1178

392.67

8.67

 

政府住房基金收入

100

 

 

 

 

其他收入

 

636

 

89.85

 

表2

 

2016年县级一般公共财政预算支出完成情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目名称

预算数

实际

完成数

占预算(%)

比上年

增长(%)

 

支出合计

221365

214576

96.93

5.56

 

一般公共服务支出

20272

20272

100

32.01

 

国防支出

571

571

100

-41.01

 

公共安全支出

13913

13913

100

104.81

 

教育支出

45307

45250

99.87

6.78

 

科学技术支出

1005

1005

100

139.29

 

文化体育与传媒支出

4583

4406

96.14

128.65

 

社会保障和就业支出

39622

39402

99.44

19.21

 

医疗卫生与计划生育支出

32935

27170

82.5

-24.71

 

节能环保支出

2397

2307

96.25

-39.31

 

城乡社区事务支出

6219

6219

100

-17.20

 

农林水事务支出

34753

34558

99.44

16.65

 

交通运输支出

5211

5176

99.33

-45.60

 

资源勘探信息等支出

4482

4232

94.42

4.99

 

商业服务业等事务支出

621

621

100

-35.85

 

国土资源气象等事务支出

416

416

100

51.27

 

住房保障支出

4167

4167

100

-9.51

 

粮油物资储备支出

2880

2880

100

331.14

 

债务付息支出

1465

1465

100

 

 

 其他支出(类)

546

546

100

-89.68

 

 

表3

 

2017年县级一般公共财政预算收入安排表

 

 

 

 

 

    单位:万元

 

 

项     目

2016年完成

2017年计划

较上年完成增长%

 

 

公共预算收入合计

35157

39926

13.56

 

 

一、国税局

9876

10060

1.86

 

 

    增值税(营改增)35%

9139

9260

1.32

 

 

    企业所得税20%

737

800

8.55

 

 

二、地税局

16140

19866

23.09

 

 

    企业所得税20%

613

600

-2.12

 

 

    个人所得税30%

246

300

21.95

 

 

资源税35%

10

18

80

 

 

    城建税

881

900

2.16

 

 

    房产税

394

400

1.52

 

 

    印花税

360

350

-2.78

 

 

    土地使用税

1696

3500

106.37

 

 

    土地增值税

875

900

2.86

 

 

    车船税

5646

6898

22.17

 

 

    耕地占用税

4995

4000

-19.92

 

 

    契税

424

2000

371.70

 

 

三、财政局

9141

10000

9.40

 

 

    专项收入

889

1578

77.50

 

 

    行政性收费

2684

3122

16.32

 

 

    罚没收入

3754

3700

-1.44

 

 

    国有资产有偿使用收入

1178

1000

-15.11

 

 

其他收入

636

600

-5.66

 

 

表4

 

2017年全部财政收入预算安排表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项    目

2016年完成

2017年计划

较上年完成增长%

 

 

一、分部门收入

55382

66458

20.00

 

 

1、国税系统

22430

33458

49.17

 

 

   增值税(含改征增值税)

15414

26458

71.65

 

 

   消费税

3329

3000

-9.88

 

 

   企业所得税

3687

4000

8.49

 

 

2、地税系统

23811

23000

-3.41

 

 

   营业税

4602

0

-100

 

 

   企业所得税

3066

3000

-2.15

 

 

   个人所得税

819

1000

22.1

 

 

   耕占税、契税

5419

6000

10.72

 

 

资源税

29

52

79.3

 

 

   其它地方各税

9905

12948

30.72

 

 

3、财政系统

9141

10000

9.40

 

 

    专项收入

889

1578

77.5

 

 

    行政性收费

2684

3122

16.32

 

 

    罚没收入

3754

3700

-1.44

 

 

    国有资产有偿使用收入

1178

1000

-15.11

 

 

其他收入

636

600

-5.66

 

5

 

2017年县级一般公共财政预算支出安排表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合    计

182094

201

一般公共服务支出

19341

203

国防支出

207

204

公共安全支出

8979

205

教育支出

55482

206

科学技术支出

536

207

文化体育与传媒支出

2282

208

社会保障和就业支出

21511

210

医疗卫生与计划生育支出

20264

211

节能环保支出

992

212

城乡社区支出

3240

213

农林水支出

20553

214

交通运输支出

3048

215

资源勘探信息等支出

5681

216

商业服务业等支出

573

217

金融支出

61

220

国土海洋气象等支出

511

221

住房保障支出

63

222

粮油物资储备支出

914

227

预备费

3000

229

其他支出

14856

6

 

2017年政府性基金收入计划表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

  103

    非税收入

25878

 10301

    政府性基金收入

25878

1030119

新型墙体材料基金收入

200

1030129

电影事业发展专项资金收入

3

1030144

城市公用附加收入

400

1030148

    国有土地使用权出让收入

24500

1030149

    大中型水库移民后期扶持收入

5

1030155

    彩票公益金收入

170

1030156

    城市基础设施配套费收入

600

 

合   计

25878

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

2017年政府性基金支出安排表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

当年预算

207

文化体育与传媒支出

3

20707

国家电影事业发展专项资金支出

3

2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

3

208

社会保障和就业支出

5

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

5

2082201

移民补助

5

212

城乡社区支出

25200

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

24200

2120803

城市建设支出

24200

21209

城市公用事业附加

400

21213

城市基础设施配套费安排的支出

600

215

资源勘探信息等支出

200

21561

新型墙体基金支出

200

229

其他支出

170

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

170

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

149

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

12

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

9

232

债务付息支出

300

23204

地方政府专项债务付息支出

300

2320411

国有土地使用权出让金债务付息支出

300

   

合   计

25878

8

 

2017年社会保险基金预算收入计划表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合   计

105755.67

102

社会保险基金收入

62616

10201

企业职工基本养老保险基金收入

10006.06

10203

基本医疗保险基金收入

4066.31

10205

生育保险基金收入

111.90

10206

新型农村合作医疗基金收入

34693.63

10210

城乡居民基本养老保险基金收入

13738.10

110

转移性收入

43139.67

11008

上年结余收入

43139.67

1100803

社保基金上年结余

43139.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

2017年社会保险基金预算支出计划表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

小计

 

合   计

105755.67

209

社会保险基金支出

62859.92

20901

企业职工基本养老保险支出

15180.88

20903

城镇职工基本医疗保险基金支出

3313.13

2090301

基本医疗保险统筹基金支出

33683.02

20905

生育保险金支出

40.38

20906

新型农村合作医疗基金支出

33683.03

20910

城乡居民基本养老保险基金支出

10642.51

230

转移性支出

42895.74

23009

年终结余

42895.74

2300903

社保基金年终结余

42895.74

 

 

 

临漳县十五届人大一次会议秘书处              2017年2月24日印